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苏州市吴江区人民法院2019年度部门预算公开
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  发布时间:2019-02-15 16:25:37 打印 字号: | |

苏州市吴江区人民法院2019年度部门预算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

  苏州市吴江区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对吴江区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

(一)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 

(二)依法行使司法执行权和司法决定权。 

(三)依法决定国家赔偿。 

(四)行使审判监督职能。

(五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

(六)负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理下属法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。 

(七)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
   
(八)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。 
   
(九)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括17个职能部门和5个派出法庭。包括刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、立案庭、审判监督庭、司法警察大队、政治处、监察科、办公室、调查研究室、审判管理办公室、司法鉴定科、未成年审判综合庭、知识产权审判庭、清算与破产审判;派出人民法庭5个:盛泽人民法庭、震泽人民法庭、汾湖人民法庭和经济技术开发区人民法庭、太湖新城人民法庭。本部门下属单位无。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:苏州市吴江区人民法院本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,我们将坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,紧扣高质量发展目标,融入长三角一体化重大战略布局,认真履行办案职责与服务职能,深度推进改革发展与信息建设,不断加强自身锤炼和外部监督,奋力以高质量司法为决胜高水平全面建成小康社会,建设“强富美高”新吴江,推动吴江高质量发展走在前列提供更加有力的司法保障。

一是聚焦中心点,在服务大局上有新作为。继续深入开展扫黑除恶专项斗争,保障人民安居乐业。依法保护民营企业转型升级,助力民营经济高质量发展。提升破产审判专业化品质,不断巩固执转破“吴江经验”,健全法治化市场主体救治和退出机制。发挥金融审判规则导向作用,依法引导金融服务实体经济。加大知识产权保护力度,为企业家创业创新营造良好法治环境。

二是聚力生命线,在执法办案上有新提升。狠抓执法办案第一要务,严守案件质效生命线,秉持工匠精神,办实每个案件。创新加强审判管理,细化案件动态跟踪。提升审执态势研判能力,强化结果运用。完善执行工作长效机制,着力解决“执行难”。

三是聚准新需求,在民生保障上有新举措。保护弱势群体权益,增进民生福祉。深化“法官进网格”实效,增强基层法治前沿力量。推进矛盾纠纷调解体系建设,健全多元化解机制。升级信息化便民措施,提供群众触手可得的指尖司法服务。

四是聚积内能源,在司法改革上有新成果。全面落实司法责任制,压实院庭长监督管理职责。加强专业审判团队建设,完善法官会议制度。完成内设机构改革,实现扁平化内部管理。深化繁简分流,缓解人案矛盾。加大司法公开,提升司法亮度。推进智慧法院建设,实现信息技术与法院工作深度融合。

五是聚拢精气神,在队伍建设上有新气象。提高政治站位,加强理论武装,增强“四个意识”,落实“两个维护”。加强党组织建设,做强“天平红”党建品牌,发挥战斗堡垒作用,以党建带队建促审判。培养审判业务专家,培育优秀青年人才,提升队伍司法能力,激发干事创业活力。积淀法院文化内涵,升级党建园地和法院文化中心。推进廉政作风建设,夯实履职尽责根基。

蓝图已绘就,奋进正当时。在新时代奋力谱写发展新篇章的大潮中,我们将始终紧跟习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持改革开放的初心和使命,坚定永葆伟大奋斗精神,以更加昂扬的姿态解放思想、开拓进取、履职尽责、攻坚克难,扎实推动法院工作再上新台阶,努力为吴江争当高质量发展排头兵作出新的更大的贡献,以更加优异的司法业绩向中华人民共和国70周年华诞献礼。

第二部分 2019年度部门预算

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:苏州市吴江区人民法院

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

10584.43

一、一般公共服务支出

一、基本支出

8584.43

  1. 一般公共预算

10584.43

二、外交支出

二、项目支出

2000.00

  2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

9054.8

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

1529.63

十九、粮油物资储备支出

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十一、其他支出

当年收入小计

10584.43

当年支出小计

10584.43

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

10584.43

支出合计

10584.43

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

10584.43

一般公共预算资金

小计

10584.43

公共财政拨款(补助)资金

10584.43

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:苏州市吴江区人民法院

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

10584.43

8584.43

2000.00

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

10584.43

一、基本支出

8584.43

二、政府性基金预算

二、项目支出

2000.00

三、单位预留机动经费

收入合计

10584.43

支出合计

10584.43

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

10584.43

204

公共安全支出

9054.8

20405

法院

9054.8

2040501

行政运行

7054.8

2040502

一般行政管理事务

780

2040504

案件审判

100

2040505

案件执行

1120

221

住房保障支出

1529.63

22102

住房改革支出

1529.63

2210201

住房公积金

493.75

2210202

提租补贴

479.16

2210203

购房补贴

556.72

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

8584.43

301

工资福利支出

7236.84

30101

基本工资

698.66

30102

津贴补贴

2290.52

30103

奖金

1551.66

30107

绩效工资

73.73

30112

其他社会保障缴费

896.85

30113

住房公积金

493.74

30199

其他工资福利支出

1231.68

302

商品和服务支出

1204.54

30201

办公费

98

30211

差旅费

117.68

30212

因公出国(境)费用

8

30213

维修(护)费

110

30215

会议费

8

30216

培训费

136

30217

公务接待费

18

30218

专用材料费

16

30226

劳务费

60

30228

工会经费

113.98

30229

福利费

31.8

30231

公务用车运行维护费

132

30239

其他交通费用

102.98

30299

其他商品和服务支出

252.1

303

对个人和家庭补助支出

143.04

30302

退休费

120.2

30305

生活补助

3.14

30307

医疗费补助

19.7

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

10584.43

204

公共安全支出

9054.8

20405

法院

9054.8

2040501

行政运行

7054.8

2040502

一般行政管理事务

780

2040504

案件审判

100

2040505

案件执行

1120

221

住房保障支出

1529.63

22102

住房改革支出

1529.63

2210201

住房公积金

493.75

2210202

提租补贴

479.16

2210203

购房补贴

556.72

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

8584.43

301

工资福利支出

7236.84

30101

基本工资

698.66

30102

津贴补贴

2290.52

30103

奖金

1551.66

30107

绩效工资

73.73

30112

其他社会保障缴费

896.85

30113

住房公积金

493.74

30199

其他工资福利支出

1231.68

302

商品和服务支出

1204.54

30201

办公费

98

30211

差旅费

117.68

30212

因公出国(境)费用

8

30213

维修(护)费

110

30215

会议费

8

30216

培训费

136

30217

公务接待费

18

30218

专用材料费

16

30226

劳务费

60

30228

工会经费

113.98

30229

福利费

31.8

30231

公务用车运行维护费

132

30239

其他交通费用

102.98

30299

其他商品和服务支出

252.1

303

对个人和家庭补助支出

143.04

30302

退休费

120.2

30305

生活补助

3.14

30307

医疗费补助

19.7

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

302

158

8

132

18

8

136

                             

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

注:科目编码科目名称为必填项

 本部门无相关收支项目

 


公开11

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:苏州市吴江区人民法院

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

1204.54

302

商品和服务支出

1204.54

30201

办公费

98

30211

差旅费

117.68

30212

因公出国(境)费用

8

30213

维修(护)费

110

30215

会议费

8

30216

培训费

136

30217

公务接待费

18

30218

专用材料费

16

30226

劳务费

60

30228

工会经费

113.98

30229

福利费

31.8

30231

公务用车运行维护费

132

30239

其他交通费用

102.98

30299

其他商品和服务支出

252.1

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

       

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:苏州市吴江区人民法院

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

780.00

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

档案数字化

30299-其他商品和服务支出

C99-其他服务

分散采购

150.00

 

档案建设经费

30299-其他商品和服务支出

C99-其他服务

分散采购

80.00

 

物业管理费

30209-物业管理费

C99-其他服务

分散采购

550.00

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

 

 

 

 

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 
                   

 


第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市吴江区人民法院2019年度收入、支出预算总计    10584.43万元,与上年相比收、支预算总计各增加1049.54万元,增长11.01 %。主要原因是增人增资、信息化费用增加及办案业务费的增加,2018年为“基本解决执行难”决胜之年,我院干警始终保持高节奏、高强度的加班加点,案件执行力度大,办案业务费用增加。其中:

(一)收入预算总计10584.43万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计10584.43万元。

1)一般公共预算收入预算10584.43万元,与上年相比增加1049.54万元万元,增长11.01 %。主要原因是增人增资、信息化费用增加及办案业务费的增加。

2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相同。主要原因是无此项预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相同。

(二)支出预算总计10584.43万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,与上年相同。

2.公共安全(类)支出9054.8万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行。与上年相比增加    818.35万元,增长 9.94 %。主要原因是增人增资、信息化费用增加及办案业务费的增加。

3.结转下年资金预算数为 0 万元,无涉及。

此外,基本支出预算数为8584.43万元。与上年相比增加 812.54万元,增长10.46 %。主要原因是增人增资及根据政策调整人员社会保障和公积金比例等。

项目支出预算数为 2000万元。与上年相比增加 237万元,增长13.45 %。主要原因是增加了破产清算专项资金和档案数字化资金。

单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是无涉及。

二、收入预算情况说明

苏州市吴江区人民法院本年收入预算合计10584.43万元,其中:

一般公共预算收入10584.43万元,占 100 %

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

财政专户管理资金 0万元,占 0 %

其他资金 0万元,占 0 %

上年结转资金 0万元,占 0 %

1:收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

苏州市吴江区人民法院本年支出预算合计10584.43万元,其中:

基本支出8584.43万元,占 81.11 %

项目支出2000万元,占 18.9 %

单位预留机动经费 0 万元,占 0 %

结转下年资金 0 万元,占 0 %

2:支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市吴江区人民法院2019年度财政拨款收、支总预算   10584.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1049.54万元,增长11.01 %。主要原因是增人增资、信息化费用增加及办案业务费的增加,2018年为“基本解决执行难”决胜之年,我院干警始终保持高节奏、高强度的加班加点,案件执行力度大,办案业务费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市吴江区人民法院2019年财政拨款预算支出10584.43   万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1049.54万元,增长11.01 %。主要原因是增人增资、信息化费用增加及办案业务费的增加,2018年为“基本解决执行难”决胜之年,我院干警始终保持高节奏、高强度的加班加点,案件执行力度大,办案业务费用增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

人大事务(款)行政运行(项)支出 0 万元,与上年相同,无涉及。

(二)公共安全(类)

1.法院行政运行支出7054.8万元,与上年相比减少    51.65万元,减少0.73 %。主要原因是把档案业务费归入了一般行政管理事务中。

2、法院一般行政管理事务支出780万元,与上年相比增加    780万元。主要原因是上年预算未设此项目,此项目主要是档案业务费及物业费支出。

3、法院案件审判支出100万元,与上年相比减少100万元,减少50 %。主要原因是根据区里从紧编制项目预算,优化支出结构,缩减项目经费的要求,主要用于法院陪审员经费。

4、法院案件执行1120万元,与上年相比增加190万元,增加20.43%。主要原因是增加了破产清算项目费用200万,办案及业务装备费与上年相同,执行救助费与上年相比减少10万。

5、法院住房保障支出1529.63万元,与上年相比增加231.19万元,增长17.81%。主要原因是根据政策调整人员社会保障和公积金比例。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市吴江区人民法院2019年度财政拨款基本支出预算   8584.43万元,其中:

(一)人员经费7236.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1204.54万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市吴江区人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出预算10584.43万元,与上年相比增加1049.54万元,增长11.01 %。主要原因是主要原因是增人增资、信息化费用增加及办案业务费的增加,2018年为“基本解决执行难”决胜之年,我院干警始终保持高节奏、高强度的加班加点,案件执行力度大,办案业务费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市吴江区人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8584.43万元,其中:

(一)人员经费7236.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1204.54万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市吴江区人民法院2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出8万元,占三公经费的5.06 %;公务用车购置及运行费支出132万元,占三公经费的83.55%;公务接待费支出18万元,占三公经费的 11.39 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出8万元,比上年预算增加1.4万元,主要原因是预算因公出国(境)人次增加。

2.公务用车购置及运行费预算支出132万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算减少75    万元,主要原因是预算无更换购置车辆计划。

2)公务用车运行维护费预算支出132万元,与上年预算相同,主要原因是车辆保有量与上年相同无变化。

3.公务接待费预算支出18万元,比上年预算减少 2 万元,主要原因是厉行节约,按规定开支各类公务接待支出。

苏州市吴江区人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是与上年相同按规定支出各类会议发生费用。

苏州市吴江区人民法院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 136万元,比上年预算增加33.7万元,主要原因是预算培训人次增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市吴江区人民法院2019年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无涉及。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年苏州市吴江区人民法院一般公共预算机关运行经费预算支出1204.54万元,与上年相比增加43.02万元,增长3.71%。主要原因是:适应法院审判任务新形势新需要,日常运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额780万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出780 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆33辆,其中,执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。单价200万元(含)以上的设备无。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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